根据市委统一部署，2023年7月1日至2023年10月8日，市委第三巡察组对市人民医院党委进行了巡察。2023年12月11日，市委巡察组向市人民医院党委反馈了巡察意见。根据开展巡察工作的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、市人民医院党委履行巡察整改主体责任情况

医院党委履行巡察整改主体责任，建立健全整改工作机制，定期听取巡察整改情况汇报，及时研究解决突出问题，确保整改任务落地见效。

（一）加强组织领导

一是党委书记履行巡察整改第一责任人责任，对巡察整改负总责，组织研究整改方案，带头领办重点难点问题，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任。二是全体责任领导率先垂范全程参与，从自身做起，带好头、作表率，带领分管责任部门深入分析、认真研究、细化举措、定期督促，严格对照问题清单，整改一个、销号一个、巩固一个，切实做到不漏一个问题、不留一个死角。三是成立巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记任副组长，其他党委委员为成员，并下设办公室，为整改工作提供了坚强的组织保障。

（二）全面安排部署

我院党委高度重视巡察问题的整改工作，第一时间对整改工作做出了安排部署。一是认真剖析研究，细化任务分工。党委班子成员召开了市委巡察反馈问题整改专题党委会，认真学习了市委第三巡察组巡察市人民医院党委工作情况反馈会会议精神，认真梳理并分析了巡察意见中提出的4个方面16项突出问题，将问题细化分解成了36个具体整改任务，相关党政班子成员一一认领，明确了责任领导、承办部门和责任人。二是制定整改方案。制定了《中共云浮市人民医院委员会关于落实市委第三巡察组反馈意见的整改方案》，形成了巡察反馈意见分项整改台账，为有序推进整改工作奠定了基础。三是明确整改步骤。为保证整改工作顺利推进，整改工作分解为研究部署、落实整改和总结评估三个阶段，明确了各个阶段整改工作的时间和内容，各部门“按期施工”，确保如期完成整改任务。

（三）召开专题民主生活会，提高认识，强力推动整改工作

我院党委于2024年1月19日召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨巡察整改专题民主生活会。会议紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题，聚焦学思想、强党性、重实践、建新功总要求，突出以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干重要内容，对照凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标，深入学习领悟以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵、实践要求和结合巡察整改的总要求、目标任务和方法措施，结合省委“1310”具体部署和市委“365”竞标争先体系，本着对党忠诚、对事业负责的态度，紧密联系典型案例深化党性分析，推动以案促改、以案促治工作走深走实，深入检视问题、深刻开展批评与自我批评，提出整改措施，明确努力方向，进一步统一思想、统一意志、统一行动，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二、巡察整改任务落实情况

（一）关于贯彻党的路线方针政策和党中央决策部署，统筹推动医院高质量发展方面

1.学习贯彻党的创新理论和习近平总书记关于卫生与健康的重要论述、重要指示精神不够到位。

一是理论学习不深不透。

整改情况：一是继续加强理论学习。严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，聚焦习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，特别是总书记关于卫生健康领域的重要讲话和指示批示精神，定期编制“学习报表”。二是坚持书记带头领学。由党委书记带头领学，并对学习主题、内容、过程和效果负责，确保其他党员领导干部全面领会其中的基本观点，深刻把握其中的精神实质。三是结合实际创新学习形式。在“第一议题”和理论中心组学习上既谈心得体会，又结合自身分管工作，论落实思路，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。四是紧密结合实际，切实在学习中发现问题、提出问题，研究问题、解决问题，做到边学边改，长期坚持，带动广大党员干部在工作生活中充分发挥党员先锋模范作用，以实际行动检验学习贯彻成效。

二是学用结合不够紧密。

整改情况：一是完善投诉管理制度。重新修订《云浮市人民医院投诉管理制度》，根据投诉情况，从源头上系统地对问题进行PDCA改进，定期开展投诉分享会，深入分析投诉案例，进一步提升医疗服务质量。投诉案件明显下降，2023年收到投诉事件，较2022年下降了75.47%。二是通过定期开展与业务相关的满意度调查，组织多种类型学习培训，引进人才和推进学科建设等一系列重要举措，进一步推动我院高质量发展，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。加强业务知识学习，掌握本专业的重症救治技能，严格落实医疗质量核心制度，保障医疗质量安全。三是成立督查小组，加强医疗质量核心制度的督查，加大医疗安全督查力度，定期进行医疗纠纷案例进行分析教育活动。每年组织不少于2次有关医疗纠纷相关培训，每年至少邀请省级专家1次到院进行培训和案例分析；同时科室管理人员外出参加培训。通过培训和案例分析，使科室能举一反三。2024年以来医疗纠纷数量呈下降趋势，2024年第二季度（4、5月份）发生医疗纠纷数量为零。

2.贯彻落实党中央和省、市关于卫生与健康的决策部署不够有力。

一是推进“广东省高水平医院”建设有差距。

整改情况：一是对照《广东省人民政府办公厅印发进一步推动高水平医院建设发展实施方案的通知》《广东省卫生健康委员会 广东省财政厅关于印发〈广东省高水平医院跨区域联动“一对一”紧密型帮扶实施方案〉的通知》以及本院与南方医科大学南方医院签订的合作协议书、本院的目标责任书及建设方案，认真梳理已完成的目标和未完成的目标，对照分工，要求各责任科室再进一步细化举措，对已完成的目标，进一步争取更大的成效，对未完成的目标，务必在建设期内完成。二是对照《国家三级公立医院绩效考核操作手册》各指标的具体要求以及本院的责任分工，根据公立医院绩效考核指标导向要求，要求各责任科室对每一个指标拟定合理、可行的整改措施和年度目标，加强督办；进一步优化临床医技科主任综合目标考核指标，逐步提升主要考核指标的目标值，压实各临床医技科室责任；坚持常态化督导推进，每周召开工作小组会，每月通报指标数据情况，每季度进行临床医技科主任考核奖惩。我院在全国参评的1414家三级综合医院中排487名，较2021年度提升77名，等级为B++，公立医院绩效考核实现了连续3年进步，3年共进步565名，三是充分发挥城市三级医院主要诊疗服务功能，不断提高三级公立医院病例组合指数（CMI）值。通过调整疾病收治结构，推进EICU建设，提高急诊重症救治能力，通过科主任综合目标考核、四级手术专项绩效考核等激励措施提高我院急危重症患者的比例。在全国参评的1414家三级综合医院中排第190名，处于同类医院的上游水平。四是继续加强各学科建设，尤其是5个市重点专科的建设，包括在人才培养、技术能力提升、设备投入、科研水平等方面全面发力，如消化内科内镜中心升级改造投入使用，进一步提升消化内科整体诊疗水平，争取未来2年能获得省临床重点专科建设项目。

二是区域龙头和辐射作用不够突出。

整改情况：一是临床重点专科辐射带动作用方面：（1）骨科：通过与南方医院的紧密合作，成立余斌名医工作室，通过名医坐诊、指导手术等，增加影响力；派业务骨干到南方医院进修学习，提高技术水平，开展新技术；到基层医院帮扶及授课，增加影响力。（2）心血管内科：通过与南方医院的紧密合作，成立宾建平名医工作室，通过名医坐诊、指导手术等，开展新技术新项目；以胸痛中心再认证为抓手，对照标准，持续改进；作为全市胸痛中心质控中心挂靠单位，对基层医院进行指导帮扶。（3）妇科：通过与南方医院的紧密合作，成立陈春林名医工作室，通过名医坐诊、指导手术等，增加影响力；成立云浮市妇科内镜培训中心，负责对周边医院内镜进行培训；推进生殖中心建设，进一步增强科室综合实力。二是远程医疗方面：（1）加强与乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、县市区医院签订医疗合作协议，建立相互协调、错位互补和健康发展的紧密型城市医疗集团、专科联盟等，充分发挥整体功能和效益。（2）继续加强宣传、普及远程医疗服务相关知识。

三是统筹发展与安全不够有力。

整改情况：落实安全第一责任，将安全生产工作纳入医院标准化建设和现代化管理的重要议事议程，坚持把安全生产同医疗工作同计划、同部署、同检查、同考核、同评比。一是建立安全生产委员会、安全生产办公室和科室安全员三级安全管理体系。常态化开展隐患排查，消除安全生产隐患。二是加强学习演练培训。每年不少于2次院级消防培训及消防演练，各科室每年不少于2次消防培训及消防演练。做到由点到面、全覆盖、无缝隙，使全体职工能够牢固树立安全生产理念，熟悉岗位安全责任，熟练掌握操作规程，入心入脑，并融入日常行为之中。三是加大隐患排查治理力度。医院主要领导身体力行亲自抓，定期听取安全生产工作汇报，定期带队开展安全生产大检查，研究和解决工作中出现的重大问题。四是新购买了UPS电源电池，对信息系统使用时限超过5年的设备申请更换，避免再次发生同类事件。做到举一反三，除每天检查UPS设备状态外，对服务器、交换机等机房基础设施设备使用情况，以及消防设备设施、消防通道等进行专项检查，消除隐患。

3.统筹推进医院高质量发展有短板。

一是三甲医院规范化建设有差距。

整改情况：一是为了提升综合业务水平，我院大力鼓励在职人员提升学历和晋升职称，大力引进高层次人才，2023年1-11月新增在职研究生11人，2023年12月至2024年5月底新增在职研究生6人；2024年新聘正高29人，副高26人，中级83人；2023年1-11月引进硕士19人、博士2人，2023年12月至2024年5月底签约硕士18人、博士1人。二是为持续改进医疗质量，以“三甲”标准开展日常工作，印发了《关于推进医院等级评审工作常态化管理的通知》，制定《医院等级评审工作常态化管理工作方案》，进一步细化等级医院评审常态化工作，进一步强化院级督导组、职能科室的督导作用。三是采取院科两级形式加强培训，做到日常规范化管理、全面落实依法执业、依法行医。四是提升我院护理人员学历结构，鼓励全院护士参加在职学历提升继续教育，提高护理人员的综合素质和服务水平。护理部通过请进来，送出去，院内培训等方式，提升护理队伍总体素质。

二是医教研协同不够优化。

整改情况：一是完善科研管理方面制度建设。制定科研启动经费、科研采购等管理办法，梳理科研相关流程，强化科学性审查作用，搭建更全面的科研制度体系。目前，中心实验室已成功建设并投入使用。二是加强专业技术人员科研综合素质。一方面鼓励科研人员积极申报省级以上科研项目，提高科研产出质量；另一方面鼓励科研人员积极外出学习参加培训。2023年12月-2024年5月期间申报国自然项目、省中医药局科研项目、省卫健委科研项目、云浮市卫健局项目、云浮市科技局项目共66项，同比增加3%，环比增长83%。获得纵向科研项目共6项，包括广东省卫健委科研项目5项，广东省科技厅省企联合基金项目1项，获纵向资助经费12万元，经费同比增加91.6%；2023年新增实用新型专利申请1项，获得实用新型专利授权1项，新增市级科研进步奖2项，发表学术论文53篇，其中SCI论文2篇。2024年第一季度获得实用新型专利授权3项、发表SCI论文2篇；3名临床科主任参加了3项药物临床试验；新签订研究者发起的临床试验4项。三是加强住培内涵建设，提高住培管理水平。积极联系住培工作优秀的医院，学习先进住培管理理念和方式方法，同时增加住培管理人员配备，加强住培管理培训。组织外科、妇产科、急诊科、重症医学科、神经内科、儿科、麻醉科等科室展开自评，并根据科室查找的问题进行整改。2024年3月26日，我院与云浮市云城区腰古中心卫生院签订《住院医师规范化培训（全科）基层实践基地培训管理协议书》，标志着我院全科专业基地新增1家基层实践基地，培训容量从原有30人提升至56人，极大地缓解了市订单定向全科毕业生规培的容量问题。外科、妇产科联合罗定市人民医院进行外科、妇产科专业基地申报，在学科病例病种数、操作数量等方面强强联合，申报成功概率明显提升。重症医学科、神经内科、儿科、麻醉科等科室根据学科短板购置设备、加强师资培训。2023年12月至1月期间，我院组织重症医学科、神经内科、儿科、麻醉科等科室主治以上医师92人参加广东省住院医师规范化培训普通师资培训班，并获得了省师资证书。四是加强师资培训，增加师资数量，提高师资质量。联系中山大学继教中心、南方医院等有资质的机构，引入本地开展省级住培师资培训课程，提高师资教学水平。

三是医院运营管理有待加强。

整改情况：一是认真学习《关于加强公立医院运营管理的指导意见》等文件精神，结合我院实际情况，推动运营工作的良好运作。二是加强运营管理工作的组织领导。2023年已将运营管理工作纳入医院4大重点工作之一，并成立运营管理领导小组，持续推进医院运营工作，拟在2024继续把运营管理列入年度重点工作，持续强化运营工作的组织领导。三是完善运营工作“1+N”方案（一个工作方案加多个实施方案）。要强化实施方案，让方案更具可操作性和更精细化。四是强化考核。以年初预算为抓手，出台预算考核制度，以目标为导向，严格控制收支，使运营工作的压力真正传导到医院每个科室、每个人。2023年度医疗亏损得到有效控制，资产负债率逐步降低，运营情况已逐步改善。

四是现代化管理制度建设不到位。

整改情况：一是对照《广东省卫生健康委关于建立现代医院管理制度试点工作重点任务台账制度的通知》等相关文件，再次对标对表，核查任务完成情况，对现行制度进行梳理，结合工作实际，形成立改废制度清单，对照清单落实整改。2023年10月和2024年4月，分两批次共梳理出63项需要新增、修订或废止制度，目前已完成30项制度的立改废工作，共制定新制度11个，修订制度4个。二是认真学习《医院处方点评管理规范（试行）》（卫医管发〔2010〕28号）文件，结合医院实际和行业水平，从制度上设置合适的指标值，推动医院制度建设科学化、规范化，让制度发挥应有的作用。

4.党委领导作用发挥不充分。

一是党管医院的领导作用不够有力。

整改情况：一是严格按照《中国共产党云浮市人民医院委员会会议议事规则》执行，对提请党委会审议的事项多深入了解，加强内部和外部的沟通协调，杜绝被上级党组要求重新召开党委会研究事项。2023年上党委会进行了讨论研究事项共88个议题（需递交到上级党组讨论35个），目前已落实的议题78个；2024年截至5月，上党委会进行了讨论研究事项共31个议题（需递交到上级党组讨论2个），已落实的议题20个。2023年至今暂未发生过被上级党组要求重新召开党委会研究的情况。二是根据《云浮市人民医院院务督查督办工作制度》加强督办，每月收集院长办公会议审议通过事项的落实情况，对未及时完成的事项进行通报和督办，要求相关职能科室作出解释说明，院办汇总后向医院党政领导报告。自巡察反馈以来（2023年12月11日）到2024年5月共收到119个院长办公会议议题。截至5月底，已完成事项98个，未完成事项21个。通过对未及时完成的事项进行通报和督办，未落实事项从4月份的47个，减少至5月份的21个。三是建立健全职能科室工作评价机制，加强对职能科室的评价考核。要求各重点工作牵头科室每季度形成工作小结，每半年和每年形成工作总结，报给医院党政领导。

二是党委议事决策制度执行落实有偏差。

整改情况：一是提请党委审议事项由所属分管领导调整为所属分管领导及党委委员共同提请。自2023年12月22日起，提请党委会审议的人事任免审议事项已由所属分管领导及党委委员共同签名提请。2023年至2024年5月共提请人事任免审议事项3个，均已落实了所属分管领导及党委委员共同签名。二是对照医院章程以及《中国共产党云浮市人民医院委员会会议议事规则》《云浮市人民医院院长办公会议议事规则》等，认真落实医院党委会会议议事规则及清单、院长办公会议议事规则及清单，对提交院长办公会议研究的议题，会前职能科室对照议事清单，提出是否需要呈党委会会议研究的意见，医院办公室进行审核后报给院长，院长与党委书记充分沟通，确定提交党委会会议研究议题。

5.意识形态工作不够重视。

一是落实意识形态工作责任制不够到位。

整改情况：每年把意识形态工作学习纳入党委理论中心组学习计划，并严格落实执行。已根据市委宣传部、市委组织部联合印发的《2024年云浮市委理论学习中心组学习计划》，结合我院实际，于2024年5月13日制定了《2024年中共云浮市人民医院委员会理论学习中心组学习计划》，并将意识形态纳入了学习计划。

二是意识形态阵地管理不够严格。

整改情况：一是进一步加强意识形态阵地管理，制定报告会、研讨会、讲座及论坛等活动管理办法并执行落实，严格履行审批手续，实行“谁主持，谁审批”原则。已制定《云浮市人民医院学术讲座类活动审查表》。二是对照《云浮市人民医院宣传舆论阵地管理制度》《云浮市人民医院医疗业务推广工作制度》等相关要求，严格落实，对需发布的信息报道、业务推广物料，以及需在院内广告电视机等发布的内容，严格完成审批手续后再发布，对涉及思想政治、文化等方面的内容，提请党委办公室审核后再发布。2023年12月至2024年5月，按照审批手续，在微信公众号共发布各类业务推广文章120篇。三是严格按照“等保2.0”和网络安全法等要求，做好每年信息系统和官网系统的等保预算，定期进行网络安全等级测评。按等保测评整改意见，逐一对50多个中高危漏洞进行修复。每季度对医院核心系统服务器的操作系统进行漏洞扫描，及时修复系统漏洞补丁。

三是意识形态制度保障不够到位。

整改情况：一是严格落实网络舆情监测、研判、处置机制，持续强化排查整治。安排专职人员跟踪舆情事件的走向，对可能引发舆情的事件进行全方位排查，做到不留死角、不留盲区、不走过场，一经发现问题，立即安排专门经办人员集中时间进行整改，避免发生舆情等事件。二是根据《云浮市人民医院舆情应急处置机制》要求，日常联合多部门积极开展舆情监测，对苗头性风险做好研判。当发生舆情事件时，及时汇报，并联合相关职能部门开展处置，保存好相关处置资料，重大问题及时向市卫健局等上级部门汇报。近日未发现本院相关舆情。

（二）关于落实全面从严治党要求，廉政风险防控方面

1.党委落实主体责任有差距。

一是落实全面从严治党主体责任不到位。

整改情况：一是加强“清单式”管理，健全工作机制。按要求制定《中共云浮市人民医院委员会落实全面从严治党主体责任清单》。二是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要讲话和重要指示批示精神，针对严重违纪违法事件开展专题警示教育。至少每季度组织开展1次全员警示教育，覆盖全院职工，充分利用反面教材，深化警示教育，坚持以身边事教育身边人，引导党员干部时刻绷紧纪律这根弦。三是加强党员监督管理，对党组织关系变动的党员及时办理转移手续，对离职的党员，进行沟通办理转出手续。

二是抓党风廉政建设不够有力。

整改情况：一是加强组织领导，明确党风廉政建设领导小组成员的职责和任务，形成齐抓共管局面。党委定期召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作，确保各项工作落到实处，取得成效。二是强化责任意识，压实责任担当。每年年初制定当年度党风廉政建设工作方案，医院每年与各科室签订党风廉政建设责任书，层级传导压力，把党风廉政建设和反腐败工作做细做实。全院职工都签订了《医药领域腐败问题集中整治自查自纠事项报告表》，对违规行为进行自查自纠。三是健全干部谈心、谈话制度。党委班子成员定期对所联系支部书记或重要岗位人员开展一次谈心谈话活动。2023年12月以来，未发现有违反中央八项规定精神和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的情况。

2.监督责任落实不到位。医院纪委履职能力弱。

整改情况：一是深入学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等精神，进一步完善医院纪委班子建设，明确纪委工作职责，形成纪委工作责任清单，做好分工，压实纪委委员工作责任。2023年11月15日召开医院党代会，增选1名纪委委员，并召开医院纪委全体会议，选举出纪委书记。二是加强纪委委员的学习培训，增强纪委履职能力。每月召开纪委会议，每季度收集纪委工作责任清单落实情况，认真督导落实各项职责任务，并加强与南方医科大学南方医院纪委的交流。2023年12月以来，医院纪委坚持派出委员监督医院报废资产处置竞价拍卖会、设备购置论证会、药品采购遴选会议，参与医德医风考评会议、年度考核会议等，医院纪委履职能力明显提升。

3.作风建设不扎实。

一是医德医风整治不力。

整改情况：一是每年制订医德医风考核方案，考核结果与个人评先评优、职称聘任挂钩。二是加强医德医风培训，端正医疗服务理念。每年组织不少于1次医德医风的集中培训，科室每半年组织一次培训。三是加强处方点评和外购药品管理。医院对各临床科室需要而院内没有的药物进行引进，从制度上杜绝外购药。确需外购的药品，我院严格落实《云浮市人民医院患者外购药品管理制度》，按照医院外购药物目录开展外购药物的审批工作，进一步规范外购药品的管理，保障患者的权益和规范医疗服务行为。2023年12月至2024年5月，收到外购药相关投诉数量已明显减少。

二是形式主义、官僚主义依然存在。

整改情况：一是加强医疗设备和信息系统采购立项论证。建立健全医疗设备和信息系统采购论证相关管理制度、工作流程、各环节岗位职责，并严格执行。二是加强医疗设备和信息系统采购前论证、市场调研和需求论证，通过采购查询系统查询、召开市场调研会、同行咨询、实地考察等方式扎实开展采购前市场调研和需求论证工作。三是加强医疗设备和信息系统使用情况的绩效评价与考核。四是加强内部审计，及时发现医疗设备和信息系统采购环节问题并干预。

4.财经纪律执行不严格。

一是药品价格管理混乱。

整改情况：一是组织学习关于《云浮市人民医院医疗服务价格管理办法》内容，优化流程，明确职责。药品新建码或价格变动后，双人核对新码里面的所有信息，并打印出来后双人签名复核。二是增加风险点防范措施。做好自查、督查和抽查工作。三是处罚。先确定造成本次经济损失的差错类型，再根据差错类型进行相应的处罚。

二是违规使用专项资金。

整改情况：一是认真学习有关财政专项资金的使用管理规定，建立财政专项资金工作台账，严格执行资金使用审批程序，确保财政资金专款专用。二是按巡察和审计整改要求于2023年12月20日把被挤占的资金上缴国库，按审计意见归还原资金渠道。三是巡察指出我院挤占地方专项债券资金用于城市基础设施配套费用，在《云浮市审计局关于云浮市本级2022年度预算执行、决算草案和其他财政收支延伸审计发现问题的整改函》（云审整改函〔2023〕25号）中属于“其他需要关注的事项”，不作原渠道退还要求，我院将以此为契机，进一步加强财政专项资金管理，严格资金使用管理。

5.重点领域和关键环节存在廉政风险。

一是代理机构选定及采购项目存在廉政风险。

整改情况：一是制定《云浮市人民医院招标采购代理业务管理暂行办法》，规范代理业务的管理。二是公开遴选代理机构，成立医院招标采购代理机构库，按照公平公正的原则，按轮次从医院代理机构库中随机抽取，由采购部门，立项科室抽取记录，内审办进行监督。三是查询政府采购平台近年同类项目中标价格，合理制订预算和最高限价。对于大型设备、系统采购，利用第三方大数据进行市场价格查询、供方市场查询、同水平医院采购结果查询，确保预算编制合理，采购过程形成有效竞争，采购价格同水平医院对比合理。四是按照政府采购相关规定和医院内控制度，由内审部门、采购部门和相关职能科室等共同审核招标文件，避免用户需求和评审因素设置指向特定供应商，并报市卫健局进行公平竞争审查。

二是执行医用耗材管理有关制度不严格。

整改情况：一是根据上级部门和医院耗材管理相关规定，对医用耗材准入、采购、申领、使用、监测、评价等全流程环节管理自查，发现问题，立即整改。重点做好采购资料的归集收档、进一步开放耗材采购的竞争环境，降低采购成本、定期公示耗材使用情况信息等工作。从2023年11月起在医院内网公示每月使用金额前十的科室和耗材明细。二是新品耗材议价会最终议价结果均由临床科室签名确认，同时将会议通知、会议纪要、签到表、会议照片等资料整理归纳收档。2023年10月至2024年5月期间开展了3场新品议价会，已完成资料整理归纳收档。三是新品准入时，要对比该耗材挂网价和在其他大型三甲医院。四是把医院耗材目录通过自助收费机、电视屏幕上公示。

三是基建及修缮项目管理监督不到位。

整改情况：一是完善基建项目管理制度，明确项目管理的流程、责任和要求。这包括项目的立项、设计、招标、施工、验收等各个环节的管理规定。在法律允许的情况下，加强基建项目内部控制，严格审核合同进度款，并约定合同进度款不高于完成工程量的60%，未结算完毕的项目不高于合同总额60%，重大项目探索引入第三方验收。二是加强对项目的监督，确保项目按照规定的时间和质量要求完成。对于未如期竣工的项目，需要查明原因，采取措施进行整改。三是及时编制单位建设项目财务决算相关资料，提交医院财务科执行决算。对于已竣工的项目，需要及时编制单位建设项目财务决算，以便对项目的投资效益进行评估和总结。四是加强对项目管理人员的培训，提高他们的专业素养和管理能力，确保项目管理的规范和有效。五是建立奖惩机制，对项目管理表现优秀的供应商给予服务优秀评级，对管理不善的供应商列入黑名单，并按合同依法追究责任。

（三）关于新时代党的组织路线执行，干部人才队伍建设方面

1.党建引领推动工作落实不够有力。

一是抓党建工作虚化弱化。

整改情况：一是定期召开专题会议研究部署党建工作，加强党建工作的监督检查，每年年初制定党建工作计划。2023年专题研究党建工作3次。2024年专题研究党建工作1次。二是党委委员根据分工，对照自身联系的支部，参加联系支部的“三会一课”，每季度对支部书记或重要岗位人员开展一次谈心谈话活动。三是严格按照《党的组织生活系列工作指引》落实好“三会一课”，党员人手一本“三会一课”学习笔记，加强对各党支部党建工作开展情况的监督、检查和指导。四是合理制定讲党课计划，要求各党支部书记按照计划每季度至少开展一次讲党课活动。

二是党的凝聚力和向心力有所弱化。

整改情况：严格入党程序，落实发展党员5个环节25个步骤要求，坚决维护发展党员政治性、严肃性；认真落实总量调控有关要求，更加注重发展党员质量，强化过程管理、动态调整，聚焦重点精准发力，加大在青年中发展党员力度，着力强化对高层次人才、管理骨干、业务骨干、年轻干部等重点人群的发展党员工作，特别是在医院重点工作中考察识别优秀同志；发挥好党委委员联系党支部的作用，通过书记研访、参加党支部会议等方式，指导发展党员工作；充分发挥“两个作用”，党支部发挥战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范作用，密切联系群众，向群众做好党的宣传。目前14名中层干部已在发展党员程序中，截止2024年6月，党员占比已超全体干部职工的20%。2024年4月份顺利完成了党支部换届选举工作，由原有的19个党支部拓展至22个，并按照新支部设置情况，设了13个党小组，通过支部设置调整，使党支部与科室更加紧密结合，更好地开展党建和业务工作。在职21个党支部中由中层干部担任支部书记共有20个（占比95.24%），进一步提升了支部班子的整体素质和战斗力。

三是对发展党员工作重视不够。

整改情况：一是营造良好氛围，优化选人用人导向。选拔综合素质好的同志担任党支部书记和委员，在提拔选用中层干部时，相同条件下，优先提拔选用党员同志。二是聚焦重点精准发力，着力强化对高层次人才、管理骨干、业务骨干、年轻干部等重点人群的发展党员工作，特别是在医院重点工作中考察识别优秀同志。三是发挥好党委委员联系党支部的作用，通过书记研访、参加党支部会议等方式，指导发展党员工作。四是充分发挥“两个作用”，党支部发挥战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范作用，密切联系群众，向群众做好党的宣传。五是落实经费保障，为党的活动提供充足的经费。2023年、2024年将发展党员纳入医院党建重点工作，根据《关于印发2024年云浮市直机关发展党员指导性计划的通知》的要求，我院已顺利完成2024年上半年的9名同志的发展党员指标，2024年下半年的19名发展党员的指标也在按规范程序正在积极发展。近两年发展党员占比逐步提高。

2.民主集中制议事决策不规范。

一是“三重一大”的决策存在薄弱环节。

整改情况：党委书记通过加强自身学习，认真研读《中国共产党章程》中有关“民主集中制”的相关规定，确保理论学习入心入脑，党委书记带头执行民主集中制，充分发扬党内民主，善于集中正确意见，自觉接受党委会其他委员监督，严格按照《中国共产党云浮市人民医院委员会会议议事规则》《中国共产党云浮市人民医院委员会会议规范》执行，党委会会议按既定议程逐项进行，无特殊情况，原则上不临时动议议题。凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论作出决定。2023年至2024年5月党委会研究“三重一大”的议题119个，均严格落实民主集中制。

二是会议记录不规范。

整改情况：一是规范会议记录，会议记录人坚持及时、如实、详细记录，“原汁原味”反映会议情况。二是加强对党支部会议记录的教育指导，让党支部班子成员了解和掌握规范化的会议记录方法和技巧，确保会议记录的准确性和规范性，定期对党支部的会议记录进行检查。

3.干部队伍管理和人才工作有待加强。

一是人才队伍断层现象突出。

整改情况：一是对照《云浮市人民医院科主任（护士长）选拔聘任管理制度》，规范和完善选人、育人、用人机制，进一步加强医院业务干部队伍管理，调动医院业务管理干部的积极性和创造性，推进医院干部队伍年轻化、知识化、专业化建设。2024年3月15日，完成了9个科室副主任提任正主任工作。目前，空缺率为36.8%，下降了23.7%。二是加强干部培训和考核，增强干部业务能力和综合素质，提升履职尽责能力，推动医院高质量发展。2023年11月29日，举办了中层干部运营管理能力及执行力提升培训班，全院120余名中层及以上干部参与，全面提升干部队伍的领导力和执行力，促进干部队伍的不断成长，进一步提高医院中层干部的管理水平。

二是高素质人才流失问题较为严重。

整改情况：一是认真学习《关于推进人才云聚强市工程的意见》《云浮市领导干部直接联系服务人才工作方案（试行）》《关于加强人才工作营造惜才爱才用才氛围的若干措施》《云浮市青年人才导师制实施办法（试行）》等文件精神，结合医院实际情况制定相关工作机制。二是通过建立联系、问计问策、解决困难、提供服务等措施，进一步密切了医院领导干部与高层次人才的联系。三是利用重大节日、医师节、护士节等时间节点，开展高层次人才座谈会和走访慰问活动，营造浓厚的尊才爱才氛围。四是为新引进的青年人才配备指导老师，加大对青年人才的教育培养和关心关爱力度，提升其政治素养和业务能力，帮助新引进人才尽快熟悉岗位进入角色。五是把关心关爱、人文关怀落到实处，增强人才的归属感。六是开展拓展、团建等活动，建立新员工对医院事业和文化的认同感，提高医院团队凝聚力，促进医院高质量发展。七是开展基层医疗卫生特殊紧缺人才工作生活等情况调研。根据调研结果分析，把基层医疗卫生特殊紧缺人才提出的问题和意见建议，反馈给区卫生健康局、基层卫生院和社区卫生服务中心，督促其采取有力措施增强基层医疗卫生特殊紧缺人才的归属感，用好、留住人才。

三是选人用人工作不够严谨。

整改情况：一是加强学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《云浮市直单位科级干部选拔任用工作规程》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等选人用人有关文件精神，杜绝因工作人员业务不熟悉出现类似的问题。二是严格落实《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》规定，坚持党管干部原则，规范讨论决策流程，人事议题坚持以党委会议集体讨论的形式决定，并邀请纪检组成员参会。要求各党委委员必须就拟提拔干部的德、能、勤、绩、廉等方面逐一发表具体且明确的意见，充分进行讨论，并如实进行记录。三是严格落实《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》规定，严格落实“凡提四必”，在干部任免讨论决定前听取纪检监察机关就拟提拔或进一步使用人选的党风廉政情况意见，严格落实党委（党组）书记、纪检监察组长廉政意见“双签字”制度，严格把握好“双签字”时限。

四是出国（境）管理不规范。

整改情况：一是进一步学习《关于加强云浮市国家工作人员因私出国（境）管理工作的通知》（云组通〔2022〕38号），严格按照通知要求做好干部因私出国（境）监督管理工作，切实做好出国（境）证件的管理。二是安排专人负责保管干部职工的护照、港澳通行证和往来台湾通行证，及时更新干部职工出入境管理登记报备信息。做好干部职工出国（境）审批和登记工作，审批前务必与市委组织部沟通落实当前政策，严格按要求执行审批流程，按要求审核干部因私出国（境）天数和次数。三是联系协调退休干部职工登录“移民局”小程序打印已办理证件清单，并要求提交与清单相符的证件原件，由人事部门统一保管。本院在职职工的出国（境）证件已全部集中管理。

（四）关于落实巡察、审计反馈问题整改，统筹推进问题整改能力方面

1.落实巡察整改主体责任不到位。上一轮巡察指出的职工私人借款管理不严格问题整改不到位。

整改情况：一是按巡察要求，对照整改清单，按照整改原则，依法依规，完成整改任务。按巡察要求逐笔梳理职工个人借款，至2023年12月20日已办理超过3个月或接近3个月的个人名义借款（医护人员进修学习费和相关业务等）报销7笔，收回借款共计5.17万元。截至本轮巡察进驻时未按期归还金额已全部处理完毕。二是积极探索在信息系统内以“原路退回”方式解决退费，拟在不影响病人退费工作的情况下，合理缩减收费组长的备用金额度。三是严格落实备用金管理制度，规范职工个人名义的借款管理，拟在每季度末必须进行现金反纳，根据工作需要重新确定借款的必要性和借款额度。我院将加强职工借款管理，减少借款业务，尽量以“公对公”“转账”方式，借款后限期办理报销、清账手续。

2.历年审计报告指出的问题整改不到位。依然未建立往来款项清理核销办法，账龄超过3年及账面余额为负数的应收账款未及时处理。

整改情况：一是先易后难顺序逐步完成账务整改，分任务清查出现负数的应收账款，责任落实到岗位。二是建立往来账清理核销和账龄超过3年的应收账管理制度，积极与审计顾问沟通，寻求依法依规处理以前年度盘盈、盘亏、毁损资产账务的方法。至目前为止，医保科和财务科联合，采用逐笔核对、双向查对等方法查核医保往来账，至2024年1月份已全部完成2019年至2022年的医保挂账核对和错账调整工作，其中2019年9笔，2020年7笔、2021年27笔，2022年22笔，2019年至2022年共计240.97万元的调账，基本完成整改计划任务，账面余额为负数的应收账款已及时处理。

3.对巡察发现共性问题整改不到位。对巡察发现市直单位党组织和医疗器械采购领域存在的16个共性问题，还存在5个问题整改不到位。

整改情况：一是做好党支部换届工作，选好配强支部班子成员，开展支部书记述职评议考核，推动党建工作责任落实。二是加强监督检查，每月到支部开展书记研访，对抓党建工作不重视的支部及时批评指正，限期整改。三是加强学习《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等文件，深入领会文件精神，按照全面从严治党的要求，加强领导干部廉洁自律，引导全院干部职工以身作则、率先垂范，自觉规范社交圈、生活圈、休闲圈，积极培育高尚的精神追求和健康的生活情趣，自觉增强拒腐防变能力，树立忠诚干净担当的良好形象。四是强化干部日常监管措施，进一步落实谈话谈心制度，加强干部职工8小时以外监督提醒，加强党员干部作风建设，维护医护人员良好形象。2023年，采用集体谈话与个别谈话相结合，针对人财物等重点岗位负责人及医务人员等开展廉政谈话88人次，使廉政谈话成为化解廉政风险的“防腐剂”，切实做到早教育、早提醒、早预防，进一步筑牢党员干部廉洁自律防线，积极营造风清气正的氛围。五是将轮岗交流工作与廉政建设和干部培养、业务工作需要统筹考虑，对行政干部职工以及重点（敏感）岗位工作人员进行定期轮岗交流。制定了《云浮市人民医院行政干部职工轮岗交流制度》，2024年对7名科级干部进行了轮岗，5月对其他重点（敏感）岗位工作人员进行了调整。六是预算管理逐步精细化，从编制年度预算开始，要求归口科室做好充分论证和市场调研，准确编制采购预算。七是守牢预算控制原则，坚决做到无预算、超预算不予列支，保持预算管理的严肃性和稳定性，严格执行预算控制和审批手续。八是提高招标采购信息的公开透明度，增加市场竞争。急诊科服务能力提升项目改造工程中部分医用材料、通用设备项目和医保综合管理等项目在广东省政府采购公开采购意向，并报市卫健局在官网发布。九是加强招标工作人员采购法律法规和专业技能的学习和培训，提高专业素养。2023年11月17日，组织采购与招标管理委员会、政府采购相关工作人员参加“提升公立医院采购管理”专题研讨会网上会议。十是完善审查机制，重点加强对招标文件可能存在倾向性的审查，确保招标文件公平公正，合法合规。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0766-8836982；邮政信箱广东省云浮市云城区环市东路120号云浮市人民医院党委办公室、邮政编码527300；电子邮箱yf8836982@163.com 。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  中共云浮市人民医院委员会 

                                                                                                                                                         2024年9月10日